目  錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目）

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目）

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

 

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分　部門概況

一、主要職能。

市科協(xié)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)我市科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。  市科協(xié)的主要職責(zé)有：開展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)研究；組織開展科普活動(dòng)；牽頭實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》；反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；宣傳、表彰、舉薦優(yōu)秀科技工作者；開展經(jīng)濟(jì)、科技、社會(huì)事業(yè)等方面的軟科學(xué)研究，參與科學(xué)論證、決策咨詢；接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)；開展國(guó)際民間科技合作與交流活動(dòng)；對(duì)全市各類科技團(tuán)體進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)等

二、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

1、牢記使命，堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)好黨的十九大以及習(xí)總書記視察徐州時(shí)重要講話精神

主要措施：學(xué)習(xí)培訓(xùn)重宣講；結(jié)合實(shí)際抓落實(shí)；對(duì)標(biāo)找差見行動(dòng)。提升講政治的能力，明確講貢獻(xiàn)的方法，落實(shí)講行動(dòng)的措施，努力在中國(guó)特色社會(huì)主義群團(tuán)發(fā)展道路上走在前列、作出表率。

2、重塑格局，堅(jiān)定不移地推進(jìn)全市科協(xié)系統(tǒng)的改革

主要措施：鎖定目標(biāo)任務(wù)；強(qiáng)化規(guī)定動(dòng)作；保障改革實(shí)效。立足新時(shí)代新起點(diǎn)新要求，加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃，找準(zhǔn)戰(zhàn)略支點(diǎn)，創(chuàng)新工作格局。
    3、資源重組，堅(jiān)定不移地履行新時(shí)代賦予科協(xié)的新使命
　  重點(diǎn)推出四大行動(dòng)計(jì)劃，在服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換中彰顯更大價(jià)值、實(shí)現(xiàn)更大作為。
　　（1）創(chuàng)新爭(zhēng)先行動(dòng)。主要措施：加強(qiáng)政治引領(lǐng)；搭建各類平臺(tái)；組織評(píng)選表彰；大力舉薦人才。通過宣傳發(fā)動(dòng)，營(yíng)造科技工作者創(chuàng)新爭(zhēng)先的良好社會(huì)氛圍。

（2）短板攻堅(jiān)行動(dòng)。主要措施：實(shí)行分層管理，重構(gòu)學(xué)會(huì)格局；健全工作機(jī)制，增強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)；創(chuàng)新活動(dòng)形式，舉辦系列沙龍。真正把學(xué)會(huì)做實(shí)做強(qiáng)做好。

    （3）普惠共享行動(dòng)。主要措施：推進(jìn)《綱要》實(shí)施；提升大型科普活動(dòng)影響；實(shí)施“百、千、萬”工程；推動(dòng)科普信息化建設(shè)；打造青少年科技活動(dòng)品牌；落實(shí)省基層科普行動(dòng)計(jì)劃。提升科普宣傳效能，實(shí)現(xiàn)科普資源普惠共享。

   （4）匯智聚能行動(dòng)。主要措施：提升科技服務(wù)能力；發(fā)揮科技智庫作用；加強(qiáng)海智基地建設(shè)；開展建言獻(xiàn)策活動(dòng)。深化企業(yè)科技服務(wù)，服務(wù)黨委政府科學(xué)決策。

4、強(qiáng)基固本，堅(jiān)定不移地增強(qiáng)科協(xié)組織履職擔(dān)當(dāng)能力

主要措施：提升學(xué)會(huì)能力，組織新一輪學(xué)會(huì)科技服務(wù)能力提升工程；提升縣級(jí)科協(xié)能力，持續(xù)實(shí)施縣級(jí)科協(xié)創(chuàng)新發(fā)展能力提升計(jì)劃；提升黨員干部履職能力，做學(xué)習(xí)型干部、倡導(dǎo)研究型工作。

 

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、組宣部、科普部、學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)交流部 。本部門下屬單位包括：徐州市科技咨詢服務(wù)中心、徐州市科技進(jìn)修學(xué)院。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括： 徐州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)、徐州市科技咨詢服務(wù)中心、徐州市科技進(jìn)修學(xué)院。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

全國(guó)人民大會(huì)常務(wù)委員會(huì) 《中國(guó)人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》 （中華人民共和國(guó)主席令第71號(hào)）。

 

第二部分　2018年度部門預(yù)算表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本部門2018年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 909.04   萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少  129.16  萬元，減少 12   %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，有去世和退休人員。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 909.04   萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 909.04   萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算  909.04    萬元，與上年相比減少  129.16  萬元，減少 12   %。主要原因是行政退休人員退休費(fèi)改由社保處發(fā)放。

（2）政府性基金收入預(yù)算   0   萬元。

2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)  0  萬元。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)  0  萬元。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為   0   萬元。

（二）支出預(yù)算總計(jì)  909.04  萬元。包括：

1．科學(xué)技術(shù)（類）支出 878.91   萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)行政運(yùn)行、科普活動(dòng)等。與上年相比減少 129.63   萬元，增減少 12.85   %。主要原因是行政退休人員退休費(fèi)改由社保處發(fā)放。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出 30.13   萬元，主要用于在職和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。與上年相比增加 0.47  萬元，增長(zhǎng) 1.58   %。主要原因是工資基數(shù)上漲。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0   萬元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為  678.24    萬元。與上年相比減少  204.96  萬元，減少 23.2   %。主要原因是行政退休人員退休費(fèi)改由社保處發(fā)放。

。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為   230.8   萬元。與上年相比增加    75.8萬元，增長(zhǎng)  48.9  %。主要原因是科普經(jīng)費(fèi)增加，對(duì)下屬自收自支的事業(yè)單位委托業(yè)務(wù)費(fèi)列入到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為   0   萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

本部門本年收入預(yù)算合計(jì)  909.04   萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入  909.04   萬元，占  100     %；

政府性預(yù)算收入     0  萬元；

財(cái)政專戶管理資金  0   萬元；

其他資金      0       萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金   0      萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

本部門本年支出預(yù)算合計(jì)  909.04   萬元，其中：

基本支出     678.24        萬元，占  74.61     %；

項(xiàng)目支出      230.8       萬元，占   25.39    %；

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)   0  萬元；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金     0    萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 909.04  萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 129.16  萬元，減少 12   %。主要原因是行政退休人員退休費(fèi)改由社保處發(fā)放。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

本部門2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出 909.04  萬元，占本年支出合計(jì)的 100  %。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少 129.16  萬元，減少  12 %。主要原因是行政退休人員退休費(fèi)改由社保處發(fā)放。

其中：

（一）科學(xué)技術(shù)（類）

1．科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出  514.64  萬元，與上年相比減少 222.29   萬元，減少 30.16   %。主要原因是行政退休人員退休費(fèi)改由社保處發(fā)放。

2.科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）支出133.47萬元，與上年相比增加16.86萬元，增長(zhǎng)14.46 %，主要原因是事業(yè)單位人員調(diào)資、日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

3.科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）支出160萬元，比上年增加15萬元，增長(zhǎng)9.68%，主要原因是科普經(jīng)費(fèi)增加。

4.科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）70.8萬元，比上年增加60.8萬元，增長(zhǎng)608%，主要原因是今年對(duì)下屬自收自支事業(yè)單位委托業(yè)務(wù)費(fèi)列入到此項(xiàng)支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出 9 萬元，與上年一致。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出21.13萬元，比上年增加0.47萬元，增長(zhǎng)2.27%，主要原因是人員調(diào)資技術(shù)上漲。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 678.24  萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 585.27   萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 92.97  萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本部門2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 909.04  萬元，與上年相比減少 129.16  萬元，減少 12  %。主要原因是行政退休人員退休費(fèi)改由社保處發(fā)放。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算     萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 585.27   萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)  92.97 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本部門2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  0  萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的  0   %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0   萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的  0  %；公務(wù)接待費(fèi)支出  2.35  萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 100    %。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出  0  萬元。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出  0  萬元。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出  2.35  萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是減少一名在職人員。

本部門2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出  2.21  萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位定額經(jīng)費(fèi)增加。

本部門2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出1.61萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是定額經(jīng)費(fèi)增加。

十、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本部門2018年政府性基金支出預(yù)算支出 0  萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 77.01 萬元，與上年相比減少 53.51  萬元，降低 41   %。主要原因是：今年對(duì)自收自支事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)從此項(xiàng)剔除。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

2018年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額  1.97 萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 1.97  萬元。

十三、其他重要事項(xiàng)說明

（一）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

無。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

無。 

 

第四部分　名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。